Spezifischer Anwendungsfall AFM und Wrapper AFMs - Automate_Studio - Latest

Automate Funktionsmodul

Product type
Software
Portfolio
Integrate
Product family
Product
Automate > Automate Studio
Version
Latest
Language
Deutsch
Product name
Automate Funktionsmodul
Title
Automate Funktionsmodul
Copyright
2024
First publish date
2018
ft:lastEdition
2024-05-23
ft:lastPublication
2024-05-23T16:53:15.579325

Wrapper AFMs – Hierbei handelt es sich um remotefähige Standard-FMs, die fernaktiviert sind. Die Funktionalität dieser AFMs bleibt die gleiche wie bei den Standard-FMs innerhalb dieser AFMs.

Diese Standard-FMs können jetzt von remotefähigen Systemen aus mit dem jeweiligen Wrapper AFM aufgerufen werden.

Wrapper FMs – Remote Wrapper AFM für Standard-FMs
  • /WINSHTLQ/BPAR_C_A_VAT_NUMBER – für – BPAR_C_A_VAT_NUMBER

Geschäftspartner: Zusätzliche Daten prüfen

  • /WINSHTLQ/BANK_ACCOUNT_CHECK – für – BANK_ACCOUNT_CHECK

Prüfung der Bankkontonummer

  • /WINSHTLQ/BUSINESS_NUMBER_CHEK – für – BUSINESS_NUMBER_CHECK

Prüfung der internationalen Lokationsnummer (ILN)

  • /WINSHTLQ/BPAR_C_A_VAT_NUMBER – für – BPAR_C_A_VAT_NUMBER

Geschäftspartner: Zusätzliche Daten prüfen

  • /WINSHTLQ/EU_TAX_NUMBER_CHECK – für – EU_TAX_NUMBER_CHECK

Prüfen der Umsatzsteuernummer (EU-Steuernummer)

  • /WINSHTLQ/TAX_NUMBER_CHECK – für – TAX_NUMBER_CHECK

Prüfen der Steuernummern

  • /WINSHTLQ/POSTAL_CODE_CHECK – für – POSTAL_CODE_CHECK

Aktivieren von Postleitzahl und Region

  • /WINSHTLQ/RPC_CALCULATE_PRICES – für – BAPI_RPC_CALCULATE_PRICES

Anfordern von Berechnungen und Anpassen angeforderter Berechnungen

  • /WINSHTLQ/TRN_TAX_TXJCD_TABLE – für – TAX_TXJCD_DETERMINE_TABLE

TXJCD-Ermittlung

  • /WINSHTLQ/SD_CUST_MAINTAIN_ALL – für – SD_CUSTOMER_MAINTAIN_ALL

Kundenstamm aktualisieren

  • /WINSHTLQ/TRN_CREATE_TEXT – für – CREATE_TEXT

Langtext erstellen

  • /WINSHTLQ/MATERIAL_GET_NEXT – für – MATERIAL_NUMBER_GET_NEXT

Funktionen für Materialnummer

  • /WINSHTLQ/TRN_MT_CLASIFICATION – für – BAPI_OBJCL_CREATE, BAPI_OBJCL_CHANGE und BAPI_CLASS_GET_CHARACTERISTICS

Automate FM für BAPIs zur Klassifizierung

  1. Anwendungsfallspezifische AFMs
  • /WINSHTLQ/ACC_DOC_COPA_POST
  • Verbuchen oder Parken von Kontobeleg mit CO-PA-Feldern.
  • Es besteht die Möglichkeit, CO-PA -Werte auf lineare Weise anstatt auf hierarchische Weise anzugeben.
  • Remote Wrapper AFM für Standard-FM – BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
  • Führen Sie ein Commit durch, auch für erfolgreiche Ausführungen von PARK/POST.
  • /WINSHTLQ/POST_ACDOC_MULT_CURR
  • Buchen oder prüfen Sie den Buchhaltungsbeleg.
  • Es besteht die Möglichkeit, Werte für mehrere Währungen auf lineare Weise anstatt auf hierarchische Weise anzugeben.
  • Remote Wrapper AFM für Standard-FM – BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
  • Führen Sie ein Commit durch, auch für erfolgreiche Ausführungen von POST.
  • Wenn die Buchung in mehreren Firmen erfolgt, enthält die Rückmeldung beide Belegnummern.
  • Mehrere Währungen und erweiterte Unterstützung
  • Tabellen für ACCOUNT RECEIVABLE, ACCOUNT PAYABLE und ACCOUNT TAX
  • Validierer BAPI
  • /WINSHTLQ/WFM_MAT_EXTEND -
  • Ordnen Sie mehrzeilige Meldungen pro Datensatz zur besseren Lesbarkeit in einer Zeile an
  • Remote Wrapper AFM für Standard-FM – BAPI_MATERIAL_SAVEREPLICA
  • Führen Sie ein Commit durch, auch für erfolgreiche Ausführungen.
  1. Kunden-AFM – /WINSHTLQ/TRN_FUNC_CUSTOMER
  • Verbesserung der Nachricht für AFM /WINSHTLQ/TRN_FUNC_CUSTOMER
  • Unterstützung für S/4 HANA, Geschäftspartner
  1. E-Mail-ID einfügen oder löschen
  2. IBAN erstellen, löschen und ändern
  3. Steuerklassifizierung
  4. Partnerfunktion
  • Bearbeitung von Sonderfällen für Kundenstamm, wie z. B. das Verarbeiten von IBAN-Bankdaten, das Verwalten von Partnerfunktionen, Steuerklassifizierung und das Hinzufügen von E-Mail-Informationen.
  1. Lieferanten-AFM – /WINSHTLQ/TRN_VENDOR_BANK
  • Bearbeitung von Sonderfällen für Lieferantenstamm, wie z. B. das Verarbeiten von IBAN-Bankdaten,
  • Unterstützung für S/4 HANA, Geschäftspartner
  1. Bestätigen der vorhandenen Bank
  2. Neue Bankverbindung zu Lieferant hinzufügen
  3. Vorhandene Bankverbindung für den Lieferanten modifizieren
  4. Löschen der bestehenden Bankverbindung für den Lieferanten

Weitere Einzelheiten zu Kunden- und Lieferanten-AFMs (da sie mehrere unterschiedliche Anwendungsszenarien haben) finden Sie in den Dokumenten „Dokument für Kunden/Benutzer – E-Mail-ID, Steuerklassifikationen und IBAN im Kundenstamm einfügen/löschen“ und „Dokument für Lieferanten/Benutzer – Bankverbindung – Lieferantenzahlung“.