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1. Importer —
   1. I_MODE — Mode (E-mail, fonction de partenaire ou IBAN)
   2. KUNNR — Numéro de client
   3. VKORG — Organisation de ventes
   4. VTWEG — Canal de distribution
   5. SPART — Division
   6. I_CREATE_NEW_BANK — Indicateur signalant si une banque doit être créée (« N » = Non, « Y » = Oui, « F » = Forcer)
   7. I_IBAN — Numéro IBAN
   8. I_IBAN_OLD — Ancien numéro IBAN à utiliser pour modifier les coordonnées bancaires
   9. I_CREATE_IBAN — Mettre un indicateur si le numéro IBAN doit être créé
   10. I_BANKS — Pays dans lequel la nouvelle banque doit être créée ou la banque existante qui doit être vérifiée.
   11. I_BANKL — Clé de banque pour la banque dont l’existence sera vérifiée, ou une clé pour une création de nouvelle banque.
   12. I_ADDRESS — L’adresse de base de la banque est obligatoire (uniquement applicable pour un scénario de création de nouvelle banque).
   13. I_ADDRESS1 — Autres informations relatives aux coordonnées de la banque (uniquement applicable pour un scénario de création de nouvelle banque).
   14. I_MODE_BANK — Mode d’exécution du module de fonction selon la fonctionnalité requise (obligatoire dans tous les scénarios).
   15. I_KOART — Type de compte pour identifier le fournisseur (indiquer « K » pour fournisseur, « D » pour client)
   16. I_BANKDATA — Les coordonnées bancaires à ajouter ou à modifier pour les transactions de paiement d’un fournisseur existant.
   17. I_BANKDATA_OLD — Les coordonnées bancaires qui seront remplacées. Sur cette base, la ligne doit être sélectionnée pour le fournisseur (ce n’est pertinent que pour le scénario de modification de la banque du fournisseur).
   18. I_CONFIRM_CHANGES- Indicateur de fournisseur (à définir en tant que « X »)
   19. I_CHECKMODUS — Mode de vérification des changements aux données principales (peut être indiqué en tant qu’espace)
2. Exporter —
   1. PF_RETURN — Messages de retour pour la fonction de partenaire
   2. E_RETURNCODE — Messages de retour pour l’IBAN
3. Tables —
   1. GT_ADSMTP — Tables d’entrée pour les ID d’e-mail à actualiser
   2. GT_RETURN_EMAIL — Table de retour avec les messages pour les ID d’e-mail respectifs qui ont dû être actualisés.
   3. PF_XKNVV — Données de vente de la fiche client
   4. PF_XKNVD — Données de fonction de partenaire à ajouter
   5. PF_XKNVP — Données de fonction de partenaire à ajouter
   6. PF_YKNVD — Données de fonction de partenaire à supprimer
   7. PF_YKNVP — Données de fonction de partenaire à supprimer
   8. T_KNVI — Classification de taxe à actualiser
   9. T_MESSAGES — Table de message pour la création, la suppression de la banque et l’IBAN
   10. GT_TAX_MSG — Messages de retour pour le cas de classification de taxe